| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: MINISTERIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL |
| Número do empenho: | 8945 | Data de lançamento: | 20/06/2012 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Unidade: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Outros Encargos Especiais | ||||
| Projeto / Atividade: | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | ||||
| Conta de Despesa: | 3333.09.33.90.10.00 - REST.TRANSF.E CONVENIOS REC.DO ESTADO | ||||
| Natureza da despesa: | Restituições | ||||
| Fonte de Recurso: | CONV. 720319/2009 - AQUIS. MOTO BOMBA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE DEVOLUÇÃO DE SALDOS DO CONVÊNIO No 720319/2009 | 18.353,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/06/2012 | REFERENTE DEVOLUÇÃO DE SALDOS DO CONVÊNIO No 720319/2009 | 18.353,20 | ||
| 20/06/2012 | LIQUIDADO POR JOSE PRESTES | 18.353,20 | ||
| 20/06/2012 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 008945/2012 MINISTERIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL - 90961 | 18.353,20 | ||
| TOTAL | 18.353,20 | 18.353,20 | 18.353,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
