| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: GEOVAN GONCALVES DE OLIVEIRA |
| Número do empenho: | 8969 | Data de lançamento: | 20/06/2012 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Segurança Pública | ||||
| Subfunção: | Informação e Inteligência | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO FUNREBOM | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.91.90.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNREBOM | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS PARTE ELÉTRICA DE VIATURA DA UNIDADE CORPO BOMBEIROS CFE NOTA FISCAL 2163 ORDEM ANEXO | 125,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/06/2012 | SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS PARTE ELÉTRICA DE VIATURA DA UNIDADE CORPO BOMBEIROS CFE NOTA FISCAL 2163 ORDEM ANEXO | 125,00 | ||
| 20/06/2012 | LIQUIDADO POR EDSON BORBA | 125,00 | ||
| 05/07/2012 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 008969/2012 GEOVAN GONCALVES DE OLIVEIRA - 3378 | 125,00 | ||
| TOTAL | 125,00 | 125,00 | 125,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
