| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: HEMERSON AUGUSTO ZANON |
| Número do empenho: | 898 | Data de lançamento: | 20/01/2012 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Planejamento e Orçamento | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. COORD. PLANEJ. | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.09.60.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESAS DE VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 19/01/2012 EM CAPACITAÇÃO PARA GESTORES MUNICIPAIS CFE COMPROVANTES EM ANEXO. | 149,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/01/2012 | DESPESAS DE VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 19/01/2012 EM CAPACITAÇÃO PARA GESTORES MUNICIPAIS CFE COMPROVANTES EM ANEXO. | 149,20 | ||
| 20/01/2012 | LIQUIDADO POR MARIZETE L.FROZZI | 149,20 | ||
| 20/01/2012 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 000898/2012 | 149,20 | ||
| TOTAL | 149,20 | 149,20 | 149,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
