| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: FOLHA PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 9026 | Data de lançamento: | 21/06/2012 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | DIVISÃO DE TRÂNSITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3319.01.17.30.20.00 - REMUNERACAO DOS INTEGRANTES DAS JARIS | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA PAGAMENTO INTEGRANTES DA JARI PERÍODO 22.05 Á 30.05.2012 | 160,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/06/2012 | FOLHA PAGAMENTO INTEGRANTES DA JARI PERÍODO 22.05 Á 30.05.2012 | 160,00 | ||
| 21/06/2012 | LIQUIDADO POR ADELAR VENDRUSCOLO | 160,00 | ||
| 26/06/2012 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 009026/2012 FOLHA PAGAMENTO - 257 | 160,00 | ||
| TOTAL | 160,00 | 160,00 | 160,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
