| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: DARIO JOSE COLOMBO |
| Número do empenho: | 9041 | Data de lançamento: | 21/06/2012 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - IND. COM. E TURISMO | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.01.60.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EXPEDIENTE PARA SEC.IND.COMÉRCIO CFE NOTA FISCAL 001.227.342-ORDEM ANEXO | 127,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/06/2012 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EXPEDIENTE PARA SEC.IND.COMÉRCIO CFE NOTA FISCAL 001.227.342-ORDEM ANEXO | 127,90 | ||
| 21/06/2012 | LIQUIDADO POR EDSON BORBA | 127,90 | ||
| TOTAL | 127,90 | 127,90 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 127,90 | |||
