| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: FUNDO FASSM |
| Número do empenho: | 9231 | Data de lançamento: | 25/06/2012 | ||
| Tipo de empenho: | VENCIMENTOS A PAGAR - PREF. | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DE PESSOAL- IND. COM. E TURISMO | ||||
| Conta de Despesa: | 3319.11.30.80.10.00 - CONTRIB.PATRONAL SAUDE SERVIDOR ATIVO | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA JUNHO 2012 | 210,85 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/06/2012 | FOLHA JUNHO 2012 | 210,85 | ||
| 25/06/2012 | LIQUIDAÇÃO P/PGTO FOLHA 06/2012 | 210,85 | ||
| 28/06/2012 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 009231/2012 FUNDO FASSM - 1325 | 210,85 | ||
| TOTAL | 210,85 | 210,85 | 210,85 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
