| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: SUELEN CAMARGO CADONÁ |
| Número do empenho: | 925 | Data de lançamento: | 20/01/2012 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.09.60.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE COCA-COLA PARA A SEC.ADMINISTRAÇÃO.CFE NF:1.595.ORDEM EM ANEXO. | 112,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/01/2012 | AQUISIÇÃO DE COCA-COLA PARA A SEC.ADMINISTRAÇÃO.CFE NF:1.595.ORDEM EM ANEXO. | 112,00 | ||
| 20/01/2012 | LIQUIDADO POR EDSON A.BORBA | 112,00 | ||
| 26/01/2012 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 000925/2012 | 112,00 | ||
| TOTAL | 112,00 | 112,00 | 112,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
