| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: TOME ARAUJO DE OLIVEIRA |
| Número do empenho: | 9294 | Data de lançamento: | 25/06/2012 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Segurança Pública | ||||
| Subfunção: | Informação e Inteligência | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO FUNREBOM | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.03.90.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNREBOM | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPAROS EM VIATURA UNIDADE DO CORPO BOMBEIROS CFE PARTE NOTA FISCAL 289 ORDEM ANEXO | 355,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/06/2012 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPAROS EM VIATURA UNIDADE DO CORPO BOMBEIROS CFE PARTE NOTA FISCAL 289 ORDEM ANEXO | 355,00 | ||
| 25/06/2012 | LIQUIDADO POR EDSON BORBA | 355,00 | ||
| 05/07/2012 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 009294/2012 TOME ARAUJO DE OLIVEIRA - 42433 | 355,00 | ||
| TOTAL | 355,00 | 355,00 | 355,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
