| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: TOME ARAUJO DE OLIVEIRA |
| Número do empenho: | 9295 | Data de lançamento: | 25/06/2012 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Segurança Pública | ||||
| Subfunção: | Informação e Inteligência | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO FUNREBOM | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.91.90.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNREBOM | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM PLAINAR CABEÇOTE DE VEÍCULO DA UNIDADE DO CORPO BOMBEIROS CFE PARTE NOTA FISCAL 289 ORDEM ANEXO | 325,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/06/2012 | SERVIÇOS PRESTADOS EM PLAINAR CABEÇOTE DE VEÍCULO DA UNIDADE DO CORPO BOMBEIROS CFE PARTE NOTA FISCAL 289 ORDEM ANEXO | 325,00 | ||
| 25/06/2012 | LIQUIDADO POR EDSON BORBA | 325,00 | ||
| 05/07/2012 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 009295/2012 TOME ARAUJO DE OLIVEIRA - 42433 | 325,00 | ||
| TOTAL | 325,00 | 325,00 | 325,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
