| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: LIDIO PEDRO SIGNORI |
| Número do empenho: | 9321 | Data de lançamento: | 26/06/2012 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - IND. COM. E TURISMO | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.09.60.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESAS COM TÁXI QUANDO EM PORTO ALEGRE DIA 25.06.2012 A SERVIÇO DESTA PREFEITURA TRATAR DE ASSUNTOS NO DAER CFE COMPROVANTES ANEXO | 19,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/06/2012 | DESPESAS COM TÁXI QUANDO EM PORTO ALEGRE DIA 25.06.2012 A SERVIÇO DESTA PREFEITURA TRATAR DE ASSUNTOS NO DAER CFE COMPROVANTES ANEXO | 19,50 | ||
| 26/06/2012 | LIQUIDADO POR ADELAR VENDRUSCOLO | 19,50 | ||
| 27/06/2012 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 009321/2012 LIDIO PEDRO SIGNORI - 44441 | 19,50 | ||
| TOTAL | 19,50 | 19,50 | 19,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
