| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| Número do empenho: | 9324 | Data de lançamento: | 26/06/2012 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.96.90.00.00 - SEGUROS EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | SEGUROS VEICULOS/IMOVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESAS COM IPVA DE VIATURAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 2.313,54 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/06/2012 | DESPESAS COM IPVA DE VIATURAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 2.313,54 | ||
| 26/06/2012 | LIQUIDADO POR JOSE PRESTES | 2.313,54 | ||
| 26/06/2012 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 009324/2012 BANCO DO BRASIL S/A - 115 | 2.313,54 | ||
| TOTAL | 2.313,54 | 2.313,54 | 2.313,54 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
