| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: VENDRUSCOLO & BOLSONI LTDA |
| Número do empenho: | 9327 | Data de lançamento: | 26/06/2012 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.03.90.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PNEUS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE 01 PNEU 205/75 PARA AMBULÂNCIA PLACAS IRZ-8895 CFE NOTA FISCAL 08 ORDEM ANEXO | 595,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/06/2012 | AQUISIÇÃO DE 01 PNEU 205/75 PARA AMBULÂNCIA PLACAS IRZ-8895 CFE NOTA FISCAL 08 ORDEM ANEXO | 595,00 | ||
| 26/06/2012 | LIQUIDADO POR EDSON BORBA | 595,00 | ||
| TOTAL | 595,00 | 595,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 595,00 | |||
