| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: DELEGACOES DE PREFEITURAS MUNICIPAIS LTDA DPM |
| Número do empenho: | 9356 | Data de lançamento: | 27/06/2012 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.99.90.20.00 - ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES | ||||
| Natureza da despesa: | MENSALIDADE/ASSOC.PRES.SERVICO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MENSALIDADE MES 06/2012 | 1.444,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/06/2012 | MENSALIDADE MES 06/2012 | 1.444,40 | ||
| 27/06/2012 | LIQUIDADO POR ADELAR VENDRUSCOLO | 1.444,40 | ||
| 03/07/2012 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 009356/2012 DELEGACOES DE PREFEITURAS MUNICIPAIS LTDA DPM - 226 | 1.444,40 | ||
| TOTAL | 1.444,40 | 1.444,40 | 1.444,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
