| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: OTILIA KUREK |
| Número do empenho: | 9517 | Data de lançamento: | 28/06/2012 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.95.90.00.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| SERVIÇOS PRESTADOS EM SONORIZAÇÕES QUANDO DA INAUGURAÇÃO DO POSTO SAÚDE NO BAIRRO APARECIDA CFE NOTA FISCAL 2012042 ORDEM ANEXO | 420,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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| 28/06/2012 | SERVIÇOS PRESTADOS EM SONORIZAÇÕES QUANDO DA INAUGURAÇÃO DO POSTO SAÚDE NO BAIRRO APARECIDA CFE NOTA FISCAL 2012042 ORDEM ANEXO | 420,00 | ||
| 28/06/2012 | LIQUIDADO POR EDSON BORBA | 420,00 | ||
| TOTAL | 420,00 | 420,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 420,00 | |||
