| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: CAIXA ESTADUAL S.A-AGENCIA FOMENTO/RS |
| Número do empenho: | 957 | Data de lançamento: | 23/01/2012 | ||
| Tipo de empenho: | FUNDOPIMES - ENCARGOS - CONTRATO 0024/2007 | ||||
| Órgão: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Unidade: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Serviço da Dívida Interna | ||||
| Projeto / Atividade: | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3469.07.39.90.00.00 - CORRECAO MONET.CAMBIAL DA DIVIDA CONT. | ||||
| Natureza da despesa: | FINANCIAMENTO FUNDO PIMES | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| JUROS FINANCIAMENTO VALOR FUNDO PIMES | 2.034,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/01/2012 | JUROS FINANCIAMENTO VALOR FUNDO PIMES | 2.034,50 | ||
| 23/01/2012 | LIQUIDADO POR JOSÉ ANTONIO PRESTES | 2.034,50 | ||
| 23/01/2012 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 957 PAGTO. REF. EMPENHO 000957/2012 | 2.034,50 | ||
| TOTAL | 2.034,50 | 2.034,50 | 2.034,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
