| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: LUIZ C COPATTI |
| Número do empenho: | 9603 | Data de lançamento: | 29/06/2012 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Turismo | ||||
| Projeto / Atividade: | FREDERICO EM LUZ | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.02.40.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | FREDERICO EM LUZ | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ORNAMENTAÇÃO DO EVENTO FREDERICO EM LUZ CFE NOTA FISCAL 399 ORDEM ANEXO | 784,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/06/2012 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ORNAMENTAÇÃO DO EVENTO FREDERICO EM LUZ CFE NOTA FISCAL 399 ORDEM ANEXO | 784,60 | ||
| 29/06/2012 | LIQUIDADO POR EDSON BORBA | 784,60 | ||
| TOTAL | 784,60 | 784,60 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 784,60 | |||
