| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: S. SILVA & FILHOS LTDA |
| Número do empenho: | 9677 | Data de lançamento: | 02/07/2012 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência ao Idoso | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO IDOSO - PAI | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.02.10.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DIVERSOS MATERIAIS QUANDO DA II FESTA JUNINA COM OS GRUPOS DA 3A IDADE DIA 22.06.2012 CFE NOTA FISCAL 395 DECRETO MUNICIPAL 83/2012 EM ANEXO | 210,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/07/2012 | AQUISIÇÃO DIVERSOS MATERIAIS QUANDO DA II FESTA JUNINA COM OS GRUPOS DA 3A IDADE DIA 22.06.2012 CFE NOTA FISCAL 395 DECRETO MUNICIPAL 83/2012 EM ANEXO | 210,30 | ||
| 02/07/2012 | LIQUIDADO POR JOSE PRESTES | 210,30 | ||
| 31/07/2012 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 009677/2012 S. SILVA & FILHOS LTDA - 342 | 210,30 | ||
| TOTAL | 210,30 | 210,30 | 210,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
