| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: FABIO DA SILVA |
| Número do empenho: | 974 | Data de lançamento: | 23/01/2012 | ||
| Tipo de empenho: | VENCIMENTOS A PAGAR - PREF. | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL - GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3319.01.10.10.10.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | FERIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAGAMENTO 30 DIAS FERIAS CFE PORTARIA 027/2012 | 4.267,63 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/01/2012 | PAGAMENTO 30 DIAS FERIAS CFE PORTARIA 027/2012 | 4.267,63 | ||
| 23/01/2012 | LIQUIDADO MARIZETE L.FROZZI | 4.267,63 | ||
| 26/01/2012 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 000974/2012 | 4.267,63 | ||
| TOTAL | 4.267,63 | 4.267,63 | 4.267,63 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
