| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: MECATELL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA - ME |
| Número do empenho: | 9831 | Data de lançamento: | 05/07/2012 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.02.60.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS NA CENTRAL TELEFÔNICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO CFE NOTA FISCAL 104 ORDEM ANEXO | 132,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/07/2012 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS NA CENTRAL TELEFÔNICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO CFE NOTA FISCAL 104 ORDEM ANEXO | 132,00 | ||
| 05/07/2012 | LIQUIDADO POR EDSON BORBA | 132,00 | ||
| 30/07/2012 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 009831/2012 MECATELL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA - ME - 4196 | 132,00 | ||
| TOTAL | 132,00 | 132,00 | 132,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
