| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: MARCELO JOSE MAGLIA |
| Número do empenho: | 985 | Data de lançamento: | 23/01/2012 | ||
| Tipo de empenho: | VENCIMENTOS A PAGAR - PREF. | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Planejamento e Orçamento | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE DESPESAS DE PESSOAL - SEC. COORD. PLANEJ. | ||||
| Conta de Despesa: | 3319.01.10.10.10.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | FERIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAGAMENTO 30 DIAS FERIAS CFE PORTARIA 028/2012 | 5.082,71 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/01/2012 | PAGAMENTO 30 DIAS FERIAS CFE PORTARIA 028/2012 | 5.082,71 | ||
| 23/01/2012 | LIQUIDADO MARIZETE L.FROZZI | 5.082,71 | ||
| 26/01/2012 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 000985/2012 | 5.082,71 | ||
| TOTAL | 5.082,71 | 5.082,71 | 5.082,71 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
