| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: TRANSPORTES ZENATTI & GARLET LTDA |
| Número do empenho: | 9852 | Data de lançamento: | 05/07/2012 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.97.40.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA EQUIPAMENTOS PARA ESCOLAS ODILA LEHNEN,GIUSTO DAMO E,MARIA FALCON CFE CONHECIMENTO TRANSPORTES RODOVIÁRIOS DE CARGAS 2222 ORDEM ANEXO | 750,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/07/2012 | SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA EQUIPAMENTOS PARA ESCOLAS ODILA LEHNEN,GIUSTO DAMO E,MARIA FALCON CFE CONHECIMENTO TRANSPORTES RODOVIÁRIOS DE CARGAS 2222 ORDEM ANEXO | 750,00 | ||
| 05/07/2012 | LIQUIDADO POR EDSON BORBA | 750,00 | ||
| 30/07/2012 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 009852/2012 TRANSPORTES ZENATTI & GARLET LTDA - 56458 | 750,00 | ||
| TOTAL | 750,00 | 750,00 | 750,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
