| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: ALECIO J. BARP-ME |
| Número do empenho: | 9957 | Data de lançamento: | 05/07/2012 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Segurança Pública | ||||
| Subfunção: | Informação e Inteligência | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO FUNREBOM | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.02.00.00.00 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNREBOM | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE TRAVESSEIROS PARA UNIDADE DO CORPO BOMBEIROS CFE NOTA FISCAL 01 ORDEM ANEXO | 735,93 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/07/2012 | AQUISIÇÃO DE TRAVESSEIROS PARA UNIDADE DO CORPO BOMBEIROS CFE NOTA FISCAL 01 ORDEM ANEXO | 735,93 | ||
| 05/07/2012 | LIQUIDADO POR TAIS CANDATEN | 735,93 | ||
| 31/07/2012 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 009957/2012 ALECIO J. BARP-ME - 85400 | 735,93 | ||
| TOTAL | 735,93 | 735,93 | 735,93 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
