| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: JONES FERNANDO CASTELLI EPP |
| Número do empenho: | 9971 | Data de lançamento: | 05/07/2012 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SMEC - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.02.60.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA SISTEMA INFORMÁTICA DA SMEC CFE NOTA FISCAL 925 ORDEM ANEXO | 178,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/07/2012 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA SISTEMA INFORMÁTICA DA SMEC CFE NOTA FISCAL 925 ORDEM ANEXO | 178,00 | ||
| 05/07/2012 | LIQUIDADO POR EDSON BORBA | 178,00 | ||
| 31/07/2012 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 009971/2012 JONES FERNANDO CASTELLI EPP - 83445 | 178,00 | ||
| TOTAL | 178,00 | 178,00 | 178,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
