| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: AGUILAR JOSE ALBARELLO - ME |
| Número do empenho: | 9973 | Data de lançamento: | 05/07/2012 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.02.30.00.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE 94 CAMISETAS EM MALHA POLIESTER PARA ESCOLA MUNICIPAL MARIA FALCON CFE NOTA FISCAL 086 ORDEM ANEXO | 1.325,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/07/2012 | AQUISIÇÃO DE 94 CAMISETAS EM MALHA POLIESTER PARA ESCOLA MUNICIPAL MARIA FALCON CFE NOTA FISCAL 086 ORDEM ANEXO | 1.325,40 | ||
| 05/07/2012 | LIQUIDADO POR EDSON BORBA | 1.325,40 | ||
| 31/07/2012 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 009973/2012 AGUILAR JOSE ALBARELLO - ME - 2632 | 1.325,40 | ||
| TOTAL | 1.325,40 | 1.325,40 | 1.325,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
