| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: IGOR HOSPITALAR - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA |
| Número do empenho: | 10017 | Data de lançamento: | 31/07/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.10.00.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL ODONTOLOGICO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 61 / 2013 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS A SEREM DESTINADOS PARA A UTILIZAÇÃO DOS DENTISTAS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE CFE DISPENSA DE LICITAÇÃO 61/2013 | 4.481,05 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2013 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS A SEREM DESTINADOS PARA A UTILIZAÇÃO DOS DENTISTAS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE CFE DISPENSA DE LICITAÇÃO 61/2013 | 4.481,05 | ||
| 19/08/2013 | LIQUIDADO PARA PAGAMENTO. | 3.839,70 | ||
| 19/08/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10017/2013 - REF. AGOSTO/2013 IGOR HOSPITALAR - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - ME - 4080 CFE NF 732. | 3.839,70 | ||
| 13/09/2013 | LIQUIDADO PARA PAGAMENTO. | 404,10 | ||
| 16/09/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF.PARTE EMPENHO 10017/2013 - REF. SETEMBRO/2013 IGOR HOSPITALAR - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - ME - 4080 | 404,10 | ||
| TOTAL | 4.481,05 | 4.243,80 | 4.243,80 | |
| SALDO A PAGAR | 237,25 | |||
