| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: AUDITEC AUDITORIA CONS.TEC.ATUARIAL |
| Número do empenho: | 10027 | Data de lançamento: | 31/07/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - RPPS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | ||||
| Função: | Previdência Social | ||||
| Subfunção: | Previdência do Regime Estatutário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.22.00.00.00 - EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | RPPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO DE SERVIDORES EM ATIVIDADE TECNICA SOBRE O CÁLCULO ATUARIAL NOS DIAS 22 E 23/08 EM PORTO ALEGRE. | 710,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2013 | REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO DE SERVIDORES EM ATIVIDADE TECNICA SOBRE O CÁLCULO ATUARIAL NOS DIAS 22 E 23/08 EM PORTO ALEGRE. | 710,00 | ||
| 31/07/2013 | LIQUIDADO POR FÁBIO DA SILVA | 710,00 | ||
| 31/07/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 124/2013 AUDITEC AUDITORIA CONS.TEC.ATUARIAL - 2820 | 710,00 | ||
| TOTAL | 710,00 | 710,00 | 710,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
