| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: ANGELO MAXI OSSANI - ME |
| Número do empenho: | 10049 | Data de lançamento: | 02/08/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.ESPORTES JUVENTUDE E LAZER | ||||
| Unidade: | MANUT. SECRETARIA ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | 14ª ARRANCADA DE CARRINHO DE LOMBA - CONVENIO 97/2013 | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | CARRINHO DE LOMBA - FUNDERGS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 77 / 2013 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COMPLEMENTAÇÃO EMPENHO 9701/2013 | 982,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/08/2013 | COMPLEMENTAÇÃO EMPENHO 9701/2013 | 982,00 | ||
| 02/08/2013 | COMPLEMENTAÇÃO EMPENHO 9701/2013 | 982,00 | ||
| 06/08/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10049/2013 ANGELO MAXI OSSANI - ME - 42682 | 982,00 | ||
| TOTAL | 982,00 | 982,00 | 982,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
