| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: UNIMED NOROESTE/RS - SOCIEDADE COOPERATIVA DE SERV |
| Número do empenho: | 10053 | Data de lançamento: | 02/08/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAUDE DOS SERVIDORES | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONT.LABOR. | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS UNIMED/2013 | ||||
| Fonte de Recurso: | FASSM | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESAS COM UNIMED CFE FATURA 1503212 | 30,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/08/2013 | DESPESAS COM UNIMED CFE FATURA 1503212 | 30,90 | ||
| 02/08/2013 | DESPESAS COM UNIMED CFE FATURA 1503212 | 30,90 | ||
| 05/08/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10053/2013 UNIMED NOROESTE/RS - SOCIEDADE COOPERATIVA DE SERVIÇOS MEDICOS LTDA - 44 | 30,90 | ||
| TOTAL | 30,90 | 30,90 | 30,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
