| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: TROMBETTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP |
| Número do empenho: | 10090 | Data de lançamento: | 02/08/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL CONST/REPARO/ESCOLAS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS EM CRECHES MUNICIPAIS CFE NOTA FISCAL 1078 ORDEM ANEXO | 951,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/08/2013 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS EM CRECHES MUNICIPAIS CFE NOTA FISCAL 1078 ORDEM ANEXO | 951,00 | ||
| 02/08/2013 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS EM CRECHES MUNICIPAIS CFE NOTA FISCAL 1078 ORDEM ANEXO | 951,00 | ||
| 09/08/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10090/2013 TROMBETTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP - 45142 | 951,00 | ||
| TOTAL | 951,00 | 951,00 | 951,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
