| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: BERENICE MARIA DORKOSKI 48125431934 |
| Número do empenho: | 10105 | Data de lançamento: | 02/08/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÕES DE CORTINAS C/SUPORTE E VARÃO PARA ESCOLA MUNICIPAL 21 DE ABRIL CFE NOTA FISCAL 004 ORDEM ANEXO | 602,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/08/2013 | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÕES DE CORTINAS C/SUPORTE E VARÃO PARA ESCOLA MUNICIPAL 21 DE ABRIL CFE NOTA FISCAL 004 ORDEM ANEXO | 602,90 | ||
| 02/08/2013 | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÕES DE CORTINAS C/SUPORTE E VARÃO PARA ESCOLA MUNICIPAL 21 DE ABRIL CFE NOTA FISCAL 004 ORDEM ANEXO | 602,90 | ||
| 23/08/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10105/2013 BERENICE MARIA DORKOSKI 48125431934 - 92324 | 602,90 | ||
| TOTAL | 602,90 | 602,90 | 602,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
