| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: DARIO JOSE COLOMBO - ME |
| Número do empenho: | 10134 | Data de lançamento: | 05/08/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.ESPORTES JUVENTUDE E LAZER | ||||
| Unidade: | MANUT. SECRETARIA ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | REALIZAÇÃO ATIVIDADES ESPORTIVAS E SOCIAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE DESTINADOS PARA SEC.ESPORTES CFE NOTA FISCAL 003.110.390 ORDEM ANEXO | 80,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/08/2013 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE DESTINADOS PARA SEC.ESPORTES CFE NOTA FISCAL 003.110.390 ORDEM ANEXO | 80,00 | ||
| 05/08/2013 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE DESTINADOS PARA SEC.ESPORTES CFE NOTA FISCAL 003.110.390 ORDEM ANEXO | 80,00 | ||
| 09/08/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10134/2013 DARIO JOSE COLOMBO - ME - 87719 | 80,00 | ||
| TOTAL | 80,00 | 80,00 | 80,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
