| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: SUPERMERCADO BERTOLETTI LTDA |
| Número do empenho: | 10147 | Data de lançamento: | 05/08/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS QUANDO CURSO PARA PRODUTORES DE ORTALIÇA CFE NAOTA FISCAL 7325 ORDEM ANEXO | 36,49 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/08/2013 | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS QUANDO CURSO PARA PRODUTORES DE ORTALIÇA CFE NAOTA FISCAL 7325 ORDEM ANEXO | 36,49 | ||
| 05/08/2013 | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS QUANDO CURSO PARA PRODUTORES DE ORTALIÇA CFE NAOTA FISCAL 7325 ORDEM ANEXO | 36,49 | ||
| 09/08/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10147/2013 SUPERMERCADO BERTOLETTI LTDA - 212 | 36,49 | ||
| TOTAL | 36,49 | 36,49 | 36,49 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
