| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: RAFAEL DE FREITAS & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 10179 | Data de lançamento: | 05/08/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SMEC - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | OLEOS LUBRIFICANTES/FLUIDOS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE 01 LITRO ÓLEO SINTÉTICO PARA VEÍCULO FIORINO PLACAS IQI-8957 CFE NOTA FISCAL 003.107.337 ORDEM ANEXO | 24,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/08/2013 | AQUISIÇÃO DE 01 LITRO ÓLEO SINTÉTICO PARA VEÍCULO FIORINO PLACAS IQI-8957 CFE NOTA FISCAL 003.107.337 ORDEM ANEXO | 24,00 | ||
| 05/08/2013 | AQUISIÇÃO DE 01 LITRO ÓLEO SINTÉTICO PARA VEÍCULO FIORINO PLACAS IQI-8957 CFE NOTA FISCAL 003.107.337 ORDEM ANEXO | 24,00 | ||
| 09/08/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10179/2013 RAFAEL DE FREITAS & CIA LTDA - 3489 | 24,00 | ||
| TOTAL | 24,00 | 24,00 | 24,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
