| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: DISMAQUINAS - ASSISTENCIA EM MAQUINAS LTDA ME |
| Número do empenho: | 1019 | Data de lançamento: | 07/02/2013 | ||
| Tipo de empenho: | MÓVEIS, MÁQUINAS, INST. E UTENS. DE ESCRITÓRIO | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | ADEQUAR ESTRUTURA E EQUIPAR O GABINETE E ÓRGÃOS SUBORDINADOS | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.42.00.00.00 - MOBILIARIO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | EQUIPAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE 01 ARQUIVO EM AÇO C/04 GAVETAS PARA SETOR DE COMPRAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL CFE NOTA FISCAL 2363 ORDEM ANEXO | 340,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/02/2013 | AQUISIÇÃO DE 01 ARQUIVO EM AÇO C/04 GAVETAS PARA SETOR DE COMPRAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL CFE NOTA FISCAL 2363 ORDEM ANEXO | 340,00 | ||
| 07/02/2013 | AQUISIÇÃO DE 01 ARQUIVO EM AÇO C/04 GAVETAS PARA SETOR DE COMPRAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL CFE NOTA FISCAL 2363 ORDEM ANEXO | 340,00 | ||
| 22/02/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 001019/2013 DISMAQUINAS - ASSISTENCIA EM MAQUINAS LTDA ME - 142 | 340,00 | ||
| TOTAL | 340,00 | 340,00 | 340,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
