| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: JORNAL FREDERIQUENSE LTDA |
| Número do empenho: | 10239 | Data de lançamento: | 06/08/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.90.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL | ||||
| Natureza da despesa: | DIVULGAÇÕES DIVERSAS JORNAIS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DIVULGAÇÃO DE INFORMATIVOS DA PREFEITURA NAS EDIÇÕES DO JORNAL FREDERIQUENSE DURANTE MES DE JULHO/2013 CFE RECIBO 002324 COMPROVANTES EM ANEXO | 750,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/08/2013 | DIVULGAÇÃO DE INFORMATIVOS DA PREFEITURA NAS EDIÇÕES DO JORNAL FREDERIQUENSE DURANTE MES DE JULHO/2013 CFE RECIBO 002324 COMPROVANTES EM ANEXO | 750,00 | ||
| 06/08/2013 | DIVULGAÇÃO DE INFORMATIVOS DA PREFEITURA NAS EDIÇÕES DO JORNAL FREDERIQUENSE DURANTE MES DE JULHO/2013 CFE RECIBO 002324 COMPROVANTES EM ANEXO | 750,00 | ||
| 09/08/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10239/2013 JORNAL FREDERIQUENSE LTDA - 5062 | 750,00 | ||
| TOTAL | 750,00 | 750,00 | 750,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
