| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP |
| Número do empenho: | 10300 | Data de lançamento: | 06/08/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS NA CRECHE DE EDUCAÇÃO INFANTIL CECI CAPUANI CFE NOTA FISCAL 1026 ORDEM ANEXO | 499,19 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/08/2013 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS NA CRECHE DE EDUCAÇÃO INFANTIL CECI CAPUANI CFE NOTA FISCAL 1026 ORDEM ANEXO | 499,19 | ||
| 06/08/2013 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS NA CRECHE DE EDUCAÇÃO INFANTIL CECI CAPUANI CFE NOTA FISCAL 1026 ORDEM ANEXO | 499,19 | ||
| TOTAL | 499,19 | 499,19 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 499,19 | |||
