| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: FREESTAL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MATERIAIS ELÉTRICO |
| Número do empenho: | 10305 | Data de lançamento: | 06/08/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | PROTEÇÃO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO RISCO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA CASA DO ACOLHIMENTO CFE NOTA FISCAL 281 ORDEM ANEXO | 185,78 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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| 06/08/2013 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA CASA DO ACOLHIMENTO CFE NOTA FISCAL 281 ORDEM ANEXO | 185,78 | ||
| 06/08/2013 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA CASA DO ACOLHIMENTO CFE NOTA FISCAL 281 ORDEM ANEXO | 185,78 | ||
| TOTAL | 185,78 | 185,78 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 185,78 | |||
