| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: VMAT IMAGEM LTDA |
| Número do empenho: | 10317 | Data de lançamento: | 07/08/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONT.LABOR. | ||||
| Natureza da despesa: | PROCEDIMENTOS MEDICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PROCEDIMENTOS MÉDICOS PRESTADOS PARA PACIENTES CFE NOTAS 831/846/847/862 CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 820,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/08/2013 | PROCEDIMENTOS MÉDICOS PRESTADOS PARA PACIENTES CFE NOTAS 831/846/847/862 CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 820,00 | ||
| 07/08/2013 | PROCEDIMENTOS MÉDICOS PRESTADOS PARA PACIENTES CFE NOTAS 831/846/847/862 CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 820,00 | ||
| 23/08/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10317/2013 VMAT IMAGEM LTDA - 83964 | 820,00 | ||
| TOTAL | 820,00 | 820,00 | 820,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
