| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: IGOR HOSPITALAR - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA |
| Número do empenho: | 10331 | Data de lançamento: | 07/08/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE PARA CONSELHO TUTELAR CFE NOTA FISCAL 721 ORDEM ANEXO | 98,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/08/2013 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE PARA CONSELHO TUTELAR CFE NOTA FISCAL 721 ORDEM ANEXO | 98,00 | ||
| 07/08/2013 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE PARA CONSELHO TUTELAR CFE NOTA FISCAL 721 ORDEM ANEXO | 98,00 | ||
| TOTAL | 98,00 | 98,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 98,00 | |||
