| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: VIVO S.A. |
| Número do empenho: | 1036 | Data de lançamento: | 08/02/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE 01 CARTÃO TELEFÔNICO PARA CONSELHO TUTELAR CFE COMPROVANTE ANEXO | 35,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/02/2013 | AQUISIÇÃO DE 01 CARTÃO TELEFÔNICO PARA CONSELHO TUTELAR CFE COMPROVANTE ANEXO | 35,00 | ||
| 08/02/2013 | AQUISIÇÃO DE 01 CARTÃO TELEFÔNICO PARA CONSELHO TUTELAR CFE COMPROVANTE ANEXO | 35,00 | ||
| 08/02/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 001036/2013 VIVO S.A. - 42424 | 35,00 | ||
| TOTAL | 35,00 | 35,00 | 35,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
