| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: DELCIO JOSÉ FRIZON & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 10367 | Data de lançamento: | 07/08/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DESPESAS NÃO COMPUTÁVEIS - EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Superior | ||||
| Projeto / Atividade: | APOIO AO ENSINO SUPERIOR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.04.00.00 - TRANSPORTE DE ALUNOS | ||||
| Natureza da despesa: | TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 31 / 2010 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO MES DE JULHO/2013 CFE NOTA 60 | 380,71 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/08/2013 | TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO MES DE JULHO/2013 CFE NOTA 60 | 380,71 | ||
| 07/08/2013 | TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO MES DE JULHO/2013 CFE NOTA 60 | 380,71 | ||
| 19/08/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10367/2013 DELCIO JOSÉ FRIZON & CIA LTDA - 87838 | 380,71 | ||
| TOTAL | 380,71 | 380,71 | 380,71 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
