| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: SUPERMERCADO BARRIL LTDA |
| Número do empenho: | 10389 | Data de lançamento: | 08/08/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE CONSUMO PARA GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL CFE NOTA FISCAL 1092 ORDEM ANEXO | 55,92 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/08/2013 | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE CONSUMO PARA GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL CFE NOTA FISCAL 1092 ORDEM ANEXO | 55,92 | ||
| 08/08/2013 | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE CONSUMO PARA GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL CFE NOTA FISCAL 1092 ORDEM ANEXO | 55,92 | ||
| 26/08/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10389/2013 SUPERMERCADO BARRIL LTDA - 2326 | 55,92 | ||
| TOTAL | 55,92 | 55,92 | 55,92 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
