| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: E. L. FACCO |
| Número do empenho: | 10393 | Data de lançamento: | 08/08/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.49.00.00.00 - BILHETES DE PASSAGEM | ||||
| Natureza da despesa: | PASSAGENS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESAS DE PASSAGENS AÉREAS NOS TRECHOS DE PORTO ALEGRE/BRASÍLIA-IDA DIA 13.08 E,BRASÍLIA/CHAPECÓ-VOLTA DIA 15.08.2013 DO PREFEITO MUNICIPAL CFE COMPROVANTE EM ANEXO | 2.355,11 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/08/2013 | DESPESAS DE PASSAGENS AÉREAS NOS TRECHOS DE PORTO ALEGRE/BRASÍLIA-IDA DIA 13.08 E,BRASÍLIA/CHAPECÓ-VOLTA DIA 15.08.2013 DO PREFEITO MUNICIPAL CFE COMPROVANTE EM ANEXO | 2.355,11 | ||
| 08/08/2013 | DESPESAS DE PASSAGENS AÉREAS NOS TRECHOS DE PORTO ALEGRE/BRASÍLIA-IDA DIA 13.08 E,BRASÍLIA/CHAPECÓ-VOLTA DIA 15.08.2013 DO PREFEITO MUNICIPAL CFE COMPROVANTE EM ANEXO | 2.355,11 | ||
| 09/08/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10393/2013 E. L. FACCO - 88321 | 2.355,11 | ||
| TOTAL | 2.355,11 | 2.355,11 | 2.355,11 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
