| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: DAGEAL - COMÉRCIO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO LTDA - |
| Número do empenho: | 10445 | Data de lançamento: | 08/08/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | TERMO DE ADESÃO FEAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | FEAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 22 / 2013 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TERMO ADITIVO -I- AO CONTRATO ADMINISTRATIVO No 071/2013 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS PARA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO ORIENTAÇÃO E APOIO SÓCIO-FAMILIAR-OASF-PROGRAMA ESTADUAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL | 609,62 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/08/2013 | TERMO ADITIVO -I- AO CONTRATO ADMINISTRATIVO No 071/2013 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS PARA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO ORIENTAÇÃO E APOIO SÓCIO-FAMILIAR-OASF-PROGRAMA ESTADUAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL | 609,62 | ||
| 09/08/2013 | LIQUIDADO PARA PAGAMENTO | 609,62 | ||
| 09/08/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10445/2013 DAGEAL - COMÉRCIO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO LTDA - ME - 92325 | 609,62 | ||
| TOTAL | 609,62 | 609,62 | 609,62 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
