| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: S. SILVA & FILHOS LTDA |
| Número do empenho: | 10461 | Data de lançamento: | 08/08/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ASSIST. SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE 02 SUPORTES PARA COADOR SORTIDO DESTINADOS PARA SEC.MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL CFE NOTA FISCAL 694 ORDEM ANEXO | 7,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/08/2013 | AQUISIÇÃO DE 02 SUPORTES PARA COADOR SORTIDO DESTINADOS PARA SEC.MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL CFE NOTA FISCAL 694 ORDEM ANEXO | 7,90 | ||
| 08/08/2013 | AQUISIÇÃO DE 02 SUPORTES PARA COADOR SORTIDO DESTINADOS PARA SEC.MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL CFE NOTA FISCAL 694 ORDEM ANEXO | 7,90 | ||
| 26/08/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10461/2013 S. SILVA & FILHOS LTDA - 342 | 7,90 | ||
| TOTAL | 7,90 | 7,90 | 7,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
