| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: VIZU DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA |
| Número do empenho: | 10519 | Data de lançamento: | 09/08/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.46.00.00.00 - MATERIAL BIBLIOGRAFICO | ||||
| Natureza da despesa: | MAT.DIDATICO/PEDAGÓGICO | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 31 / 2013 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTRATO ADMINISTRATIVO No 119/2013 PARA AQUISIÇÃO 02 BIBLIOTECA COM 311 VOLUMES PARA ESCOLAS EDUCAÇÃO INFANTIL CFE PREGÃO PRESENCIAL 3/2013/PROCESSO 12/2013 | 7.800,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/08/2013 | CONTRATO ADMINISTRATIVO No 119/2013 PARA AQUISIÇÃO 02 BIBLIOTECA COM 311 VOLUMES PARA ESCOLAS EDUCAÇÃO INFANTIL CFE PREGÃO PRESENCIAL 3/2013/PROCESSO 12/2013 | 7.800,00 | ||
| 23/08/2013 | LIQUIDADO PARA PAGAMENTO. | 7.800,00 | ||
| 23/08/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10519/2013 VIZU DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - 3680 | 7.800,00 | ||
| TOTAL | 7.800,00 | 7.800,00 | 7.800,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
