| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: LUCIANE MARIA STEFANELLO MUNARETTO |
| Número do empenho: | 10527 | Data de lançamento: | 12/08/2013 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESAS DE VIAGEM Á PORTO ALEGRE DIAS 07 Á 09 AGOSTO/2013 EM CURSO SOBRE IBTV NA FAMURS E,DIPR NA AGIP CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 99,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/08/2013 | DESPESAS DE VIAGEM Á PORTO ALEGRE DIAS 07 Á 09 AGOSTO/2013 EM CURSO SOBRE IBTV NA FAMURS E,DIPR NA AGIP CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 99,90 | ||
| 12/08/2013 | DESPESAS DE VIAGEM Á PORTO ALEGRE DIAS 07 Á 09 AGOSTO/2013 EM CURSO SOBRE IBTV NA FAMURS E,DIPR NA AGIP CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 99,90 | ||
| 13/08/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10527/2013 LUCIANE MARIA STEFANELLO MUNARETTO - 114 | 99,90 | ||
| TOTAL | 99,90 | 99,90 | 99,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
