| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: CERILIO BELAVER DA CRUZ |
| Número do empenho: | 10528 | Data de lançamento: | 12/08/2013 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESAS DE VIAGEM Á PASSO FUNDO DIA 12.08.2013 NO TRANSPORTE DE MENOR EM CUMPRIMENTOS DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 48,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/08/2013 | DESPESAS DE VIAGEM Á PASSO FUNDO DIA 12.08.2013 NO TRANSPORTE DE MENOR EM CUMPRIMENTOS DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 48,00 | ||
| 12/08/2013 | DESPESAS DE VIAGEM Á PASSO FUNDO DIA 12.08.2013 NO TRANSPORTE DE MENOR EM CUMPRIMENTOS DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 48,00 | ||
| 13/08/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10528/2013 CERILIO BELAVER DA CRUZ - 419 | 48,00 | ||
| TOTAL | 48,00 | 48,00 | 48,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
