| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: ELIRIA CORTINAS E DECORACOES LTDA |
| Número do empenho: | 10540 | Data de lançamento: | 12/08/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.20.00.00.00 - MANUT.CONSER.DE BENS MOVEIS OUTRAS NAT. | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE PERSIANAS E COLOCAÇÃO DE PAPÉIS PAREDE NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL CFE NOTA FISCAL 01 ORDEM ANEXO | 970,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/08/2013 | SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE PERSIANAS E COLOCAÇÃO DE PAPÉIS PAREDE NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL CFE NOTA FISCAL 01 ORDEM ANEXO | 970,00 | ||
| 12/08/2013 | SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE PERSIANAS E COLOCAÇÃO DE PAPÉIS PAREDE NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL CFE NOTA FISCAL 01 ORDEM ANEXO | 970,00 | ||
| 23/08/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10540/2013 ELIRIA CORTINAS E DECORACOES LTDA - 3435 | 970,00 | ||
| TOTAL | 970,00 | 970,00 | 970,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
