| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: PEDRO JOSE BRONDANI ME |
| Número do empenho: | 10546 | Data de lançamento: | 12/08/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | PROTEÇÃO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO RISCO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS NA CASA DE ACOLHIMENTO CFE NOTA FISCAL 003.154.837 ORDEM ANEXO | 56,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/08/2013 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS NA CASA DE ACOLHIMENTO CFE NOTA FISCAL 003.154.837 ORDEM ANEXO | 56,10 | ||
| 12/08/2013 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS NA CASA DE ACOLHIMENTO CFE NOTA FISCAL 003.154.837 ORDEM ANEXO | 56,10 | ||
| 23/08/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10546/2013 PEDRO JOSE BRONDANI ME - 2335 | 56,10 | ||
| TOTAL | 56,10 | 56,10 | 56,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
